关于《1066vip威尼斯官网集中采购工作管理办法补充规定》与审计有关事项的说明

一、列入政府采购网上商城采购目录的产品

根据《1066vip威尼斯官网集中采购工作管理办法补充规定》（校发〔2021〕1号）的规定：凡列入政府采购网上商城采购目录的产品须在商城采购。各单位请注意：应在商城采购的商品未在商城采购，将不予审计（特殊情况需经国资审批）。

二、1万至5万（不含5万）的采购

根据学校内部审计的相关规定，1万元以上采购，均需要审计后才能开票并报账（先开票后报审是违规行为）。

根据《1066vip威尼斯官网集中采购工作管理办法补充规定》的要求，5万元及以下设备、服务、小型工程等项目，由各单位自行制定采购办法，自行组织采购。

1万至5万（不含5万）的采购，各单位送审时需要提供：项目审计报审表、采购清单（名称、型号、数量、参数、标准等）、采购说明（按什么方法采购、采购价格来源等）、验收报告（可参考学校的模板），工程类还需提供工程量清单。采购说明和验收报告均需要三人以上签字（其中至少有本单位副职领导）。

因为《1066vip威尼斯官网集中采购工作管理办法补充规定》是刚发布的，若有与审计有关的问题、意见，请各单位及时反馈给审计处。审计处将认真处理有关反馈并发布相关说明。

                               审计处

                                                                                                                                      2020年3月1日